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                首頁 > 重點政務信息 > 財政審計 >財政預決算

                關於北斗棋牌下载區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告


                【發稿時間 :2020-01-06 13:08 編輯: 來源:

                —— 2020年1月4日在蘇州市北斗棋牌下载區

                第四屆人民代表大會第四次會議上

                區財政局局長    朱筱菁

                各位代表:

                我受區人民政府委ぷ托,向大會報告我區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案,請予審議,並請區政協委員和其他列席人員提出意見。

                 

                2019年財政預算執行情況和主←要工作

                 

                2019年,全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全█會精神,堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,充分發揮財政職能作用,積極培育財源,優化支出結構,強化績效管理,有效防控財政風險,為推動全區經濟社會高質量█發展提供更好支撐和保障。

                一、一般公共預算執行情況

                (一)全區一般公共預算收支執行情況

                2019年全區完成一般公共預〗算收入1756296萬元,為調整預≡算的101.3%,比上年】增長9.3%,稅比為92.3%。其中:稅收收入完成1621462萬元,為調@ 整預算的100.5%,比◆上年增長9.6%;非稅收入完◣成134834萬元,為調整〇預算的111.1%,比上√年增長6.1%。全區完成一△般公共預算支出1533264萬元,為年︻度預算的96.1%,比上ㄨ年增長8.2%。其中:民生支出為1215578萬元,比上▆年增長14.1%,占一般公共預算支出比重為79.3%。

                (二)區本級一般公共№預算執行情況

                1.區本級一般公共預算收支執行情況

                2019年區本級完成一般公共預算收入84562萬元,為調整▲預算的113.1%,比上年】增長7.3%。區四屆人大三ㄨ次會議通過的2019年區本級一般公共預算支出為579855萬元,區四屆人大常委會第二十次會議通過的區本級調整預算為619680萬元,剔除對鄉鎮轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調整後的區本級一般公共預算支出年度預算為629547萬元。執行結果,區本級完成一般↘公共預算支出▂567689萬元,為★年度預算的90.2%,比』上年下降∩2.5%。從支出科★目分:

                一般公共服務支出73419萬元,為←年度預算的99.9%,比〗上年下降0.4%。

                公共安全支出26872萬元,為年度預√算的100%,比上年@ 下降2.5%。主要是2018年消防↓事務支出2528萬元,因財政部政府收支分類科目調整,轉列至災害防治及應急管理支出。另新增“天穹計劃”項目經費1958萬元。

                教育支出84056萬元,為年度預算♂的86.1%,比上年增↙長27.8%。主要←是學校建設工程較上年增加8498萬元,學校績效管理考核〓獎和績效工資一次性增量較上年增加4265萬元,技師學院租金較上年增加1365萬元。新增年金制教師人員經費1616萬元。進度不快主要是教育費附加11121萬元按規定專項結轉至下年使用。

                科學技術支出14828萬元,為年╳度預算的71.6%,比上√年增長17.3%。主要是投入科技方面的人才開發資金較上年增加2125萬元。進度不快主要是省普惠金融發展專項資金、高新技術企業培育資金等上級指■標5887萬元ξ按規定結轉至下年使用。

                文化旅遊體育與傳媒支出35013萬元,為年度預▂算的97.3%,比上→年下降12.8%。主要是北斗棋牌下载區博物館建設工程進度款較上√年減少8000萬元。

                社會保障和就業支出52326萬元,為年度預√算的95.5%,比上年增』長24.2%。主要是城鄉居▽民養老保險基金、生育保險基金補助及就業專項補助較上年增加8733萬元。

                衛生健康支出○56423萬元,為年度預算♂的98%,比↑上年下降6.8%。主要是城鄉居民醫療補助較上年減少3212萬元。

                節能環保支出37128萬元,為●年度預算的81.8%,比上年◆增長15.9%。主要是撥付生態補償等上級專項補助較上年增加2743萬元。新增國標高排放車輛鼓勵淘汰補助資金2566萬元。

                城鄉社↑區支出58118萬元,為年度預▓算的98.2%,比上▆年增長68.3%。主要是軌交一號線出資方式變化調增25000萬元。

                農林水※支出25189萬元,為年度∮預算的55.5%,比上年下降28.3%。主要是撥付水利重點工程建設資金、漁業成品油價格改革補貼資金等上級︻專項補助較上年減少12314萬元。進度不快主要是美麗鄉村建設以獎代補資金、現代農業發展專項等上級指■標20170萬元ξ按規定結轉至下年使用╳。

                交通運輸支出26581萬元,為年度預算︻的97%,比上年增』長103.1%。主要是新增交投公司後續工程款8000萬元,金庭環島公路連接、葑山寺路及支路改造等¤工程款1998萬元。

                資源勘探信息等支出1351萬元,為年度預算㊣ 的17.9%,比上年下降98.4%。主要是去年撥付金控公司註資款84500萬元,今年無該項支№出。進度不快主要是省級工業和信息化產業轉型升級專項資金、戰略性新興產業發展專項資金等上級指標6211萬元按規定結轉至下年使用。

                商業服務業等支出774萬元,為年度預算的40.2%,比上年下降61%。主要是因機構改革政府收支分類科目調整,旅遊業管理與服〇務支出1161萬元調整至文化旅遊體育與傳媒支出列支。進度不快主要是服務外包公共服務平臺資金、蘇州跨境電商綜合試驗區建設資金等上級指標1150萬元按規定結轉至下年使用。

                金融支出946萬元,為年度預算的100%,比上年增〖長←250.4%。主要是考評獎勵專項資金較上年增加50萬元。新增東吳創√新創業引導基金300萬元。

                援助①其他地區支出9736萬元,為年度預算的100%,比上年卐增長28.4%。主要是對口扶貧協作資金較上年增加1432萬元。

                自然資源海洋氣象∮等支出7727萬元,為年度預算的100%,比上年下降3.1%。主要是資規局基建項目因工程完工不再安排支出,較上年減少1134萬元。另因機構改革,編研中心委托業務費621萬元由城鄉社區支出調整至該科目列支。

                住房保障支出36581萬元,為年度預算的100%,比上年增長35%。主要是交通局、住建局下屬自收自支事業♀單位納入預算保障,增加相關支出2223萬元,另機關事業單位職工公積金和住房補貼基數比例調整帶來支出同步增加6137萬元。

                糧油物資儲備支出2750萬元,為年度預算的100%,比上年下降3.6%。主要是2018年上級下達“優質糧食工程”項目補助資金200萬元,本年度無≡該項支出。

                災害防治及應急管理支出7301萬元,為年度預算的98.7%。為財政部政府收支分類調整新增科目,主要是消◥防事務支出4806萬元和應急管理事務支出2441萬元調整至該科目列支。

                債務付息支╲出8416萬元,為年度預算的100%,比上年增長0.2%。

                債務發行費用支出25萬元,為年度預算的100%,比上年下降21.9%。

                其他支出2129萬元,為年度預算的100%,比上年增長9.1%。

                2.區本級一般公共預算平衡情況

                根據現行財政體制測算,2019年區本▲級可用財力388291萬元(含已明確的省市結算補助收入),上年結轉67350萬元,上級專項補助收入136747萬元,政府性基金調入206293萬元,國有資本√經營預算調入716萬元,新增地方債♂券和債券再置換資金29000萬元,可支配財Ψ力為828397萬元,動用預算穩定調節基金5000萬元,當年區本級一般公共預算支出為567689萬元,債務還本支出■15000萬元,轉移支付々下級支出188850萬元,預計結余為61858萬元,均為結轉下年支出。

                (三)三區一般公共預算執行情況

                2019年度假區(含光福、金庭,下同)完成一般公共預算收入87246萬元,為調整◥預算的103.2%,比上年增長11.4%,可支配財力110699萬元(其中:預算內財力97690萬元,調入資金13009萬元);完成一般↘公共預算支出110699萬元,為年度預算的100%,比上年增長20.9%,當年度收支平衡。

                2019年開發區完成一般公共預算收入744445萬元,為調◥整預算的101.5%,比上年增長9.1%,可支配財力439456萬元(其中:預算內財力436216萬元,調入資金3240萬元);完成一般公共預算支出439456萬元,為年度預算的100%,比上年增長9.7%,當年度收支平衡。

                2019年高新區完成一般公共預算收入179613萬元,為調◢整預算的97.1%,比上年增長6%,可支配財力87673萬元(其中:預算內財力61361萬元,調入資金26312萬元);完成一般公共預算支出87673萬元,為年度預算的100%,比上年增長24%,當年度收支平衡。

                二、政府性基金預算執行情況

                (一)全區政府性基金預算執行情㊣況

                2019年全區完成政府性基金收入2991854萬元,為調☆整預算的101.7%,比上年增長119.7%。其中:土地基金收入◥2944885萬元,為調』整預算的102.8%,比上年增長123.2%。主要由於地塊上市推進進度良好,且成交價格較為理想㊣,2019年土地基金收入同比增加1625437萬元。全區完成政府性基金支出2708186萬元,為年度預算的99.7%,比上年增長72.9%。其中:土卐地基金支出▓2637516萬元,為年度預算的99.9%,比上年增長74.7%,主要由於土地基金收入增加帶來的結返鄉鎮土地款同比例增@加。

                (二)區本級政府「性基金預算執行情況

                1.區本級政府性基金預算收支執行情況

                2019年區本級完成政府性基金收入1119325萬元,為調整預算的105.2%,比上年增長214.7%。其中:土地基金收入1093980萬元,為調整預算的105.6%,比上年增長230.9%。主要由於全區土地基金收入較上年同期增加帶來的區本級收益同步增加。區本級完成政府性基金支出838593萬元,為年度預算的98.9%,比上年增長88.6%。其中:土地基金支出798516萬元,為年度預算的99.7%,比上年增長92.6%。從支出科目分:

                文化旅遊體育與傳媒支出276萬元,為年度預算的94.5%,比上年增長9100%。主要是下達國家電影事業發展上級專項資金276萬元。

                城鄉社區支出823940萬元,為年度預算的99.7%,比上年增長89.7%。從』支出類型分:征地和拆□遷補償方面196915萬元,為區土儲中心收儲成本124664萬元、現代農產品物流園項目包幹經︼費67576萬元、城投公司土地結算款4675萬元;城市建々設方面377856萬元,主要為軌道交通建設245452萬元、交投公司後續工程款124487萬元、高架投資回@ 報款3535萬元、路燈電費3467萬元等;農林水方面24269萬元,主要為太湖圍網清理拆除經費17630萬元、美麗鄉村建設4811萬元、漁港避風⊙港建設1167萬元等;社會保障方面18668萬元,主要為被ㄨ征地農民置換城保養老金區級補助18620萬元等;土地出讓業務方面2282萬元,主要為農村集體土地確權登記發證工作經費、資規局專項委托業務費、第◤三次土地調查、擴充城鎮地籍調查範圍等業務費支出;住房保障方面1065萬元,主要為保障住房成本↑價與銷售價差額;債務風險防控方面152300萬元,主要為債務還本支出【79500萬元、債務利息支出72800萬元;其他方面50585萬元,主要為棚戶區改∮造專項支出21000萬元、城南汙水廠運行管☉理經費16186萬元、汙水管網配套設施統一運營費4972萬元、京杭大運河及蘇東運河整治工程2792萬元、水務集團運行管理經費2077萬元、供水公♀司管網保養補貼1631萬元等。

                債務付息支出♀9796萬元,為年度預算的100%,比上年增長62.2%。主要是政〗府債券利息支出增加3758萬元。

                債務發行費用支出23萬元,為年度預算的100%,比上年下降54%。

                其他支出4558萬元,為年度預算的39.5%,比上年增長6.4%。進度不快主要是體彩公益金及福彩公益金等6976萬元按規定專項結轉至下年使用。

                2.區本級政府性基金預算平衡情況□

                根據現行財政體制測算,2019年區本級可用財力1119325萬元,上年結余14339萬元,上級專項補助收入11859萬元,新增專項債券和債券再置換資金23000萬元,可支配財力為1168523萬元,當年區本級政府性基金預算支出為838593萬元,轉移支付々下級支出97045萬元(主要為對鄉鎮的社保、農林水等轉移支付),債務還本支出10638萬元,按規定調入一∞般公共預算206293萬元,預計結余為15954萬元,其中:結轉下年支出9128萬元,凈結余6826萬元。

                (三)三區政府性基金預算執行情況

                2019年度假區完成政府性基金收入281275萬元,為調整預算的107.8%,比上年下降25.2%;完成政府性基金支出303602萬元(含上級轉移支付),為年度預算的100%,比上年下降24%,另有債務還本ぷ支出480萬元,當年度收支平衡。

                2019年開發區完成政府性基金收入891458萬元,為調整預算的105%,比上年增長147.5%;完成政府性基金支出888105萬元(含上級轉移支付),為年度預算的100%,比上年增長130.4%,當年度凈結余25046萬元。

                2019年高新區完成政府性基金收入142443萬元,為調整預算的110%,比上年增長3063.3%,另有再置換專項債券收入1000萬元;完成政府性基金支出131115萬元(含上級轉移支付),為年度預算的100%,比上年增長1396.6%,另有債務還本支出1744萬元,當年度凈結余13754萬元。

                三、國有資本經營預算執行∮情況

                2019年全區完成國有資本經營預算收入6481萬元,為調整預算的100%,比上年下降57.1%,均為利潤收▃入(集中部分),下降較快主要◣是2018年根據ξ同級審整改要求,國盛公司、北斗棋牌下载經濟技術發展總公司分別補繳2016年和2017年利潤2977萬元、8554萬元;完成國有資本經營預算支出2525萬元,為年度預算的100%,比上年下降41.8%,其中:解決歷史遺▓留問題及改革成本支出2146萬元、其他國有資本經營預算支出379萬元。

                2019年區本級完成國有資本經營預算收入2862萬元,為調整預算的100%,比上年下降49.1%,均為利潤收入(集中部分);完成國有資本經營預算支出2146萬元,為年度預算的100%,比上年下降39%,均為解決歷史遺留問題及改革成本支出,用於改制事業單位々績效補差、房貼、醫療費等。按規定調〗入一般公共預算716萬元,當年度收支平衡。

                2019年度假※區完成國有資本經營預算收入168萬元,為調整預算的100%,均為利潤收入(集中部分);完成國有資本經營預算支出168萬元,為年度預算的100%,均為其他國有資本經營預算支出,當年度收支平衡。

                2019年開發區完成國有資本經營預算收入3240萬元,為調整預算的100%,均為利潤收入(集中部分);調入一般公共預算3240萬元,當年度收支平衡。

                2019年高新區完成國有資本經營預算收入211萬元,為調整預算的100%,均為利潤收入(集中部分);完成國有資本經營預算支出211萬元,為年度預算的100%,均為其他國有資本經營預算支出,當年度收支平衡。

                四、社會保險基金預算執行情況

                2019年全區完成社會保險基金收入1038080萬元,為調整預算的103.4%。其中:企業職工基本養老保險基↘金收入650415萬元,為調整預算的102.3%;失業保險基金收入21835萬元,為調整預算的103.4%;職工基本醫療保險基∏金收入222995萬元,為調整預算的106%;工傷保險基金收入9725萬元,為調整預算的112.4%;生育保險基金收入16281萬元,為調整預算的106.7%;城鄉居民基本醫療保險基金∏收入48770萬元,為調整預算的102.7%;城鄉居民基※本養老保險基金收入11171萬元,為調整預算的102.7%;機關事業單位基本養老保險基金收入56888萬元,為調整預算的104.1%。

                2019年全區完成社會保險基金支出753841萬元,為年度預算的98.4%。其中:企業職工基本養老保險基金支出419095萬元,為年度預算的99.2%;失業保險基金支出28050萬元,為年度預算的98.4%;職工基本醫療保險基金支出146143萬元,為年度預算的94.4%;工傷保↓險基金支出13990萬元,為年度預算的116.2%;生育保險基金支出15243萬元,為年度預算的99.5%;城鄉居民基本醫療保險基金支出48177萬元,為預算的96.6%;城鄉居民基本養老保險基金支出11981萬元,為年度預算的101.2%;機關事業單位基本養老保險基金支出71162萬元,為年度預算的100.4%。

                當年度收支結余284239萬元。

                五、債務情況

                (一)全區債務情況

                2019年蘇→州市下達北斗棋牌下载區地方政府一般債務余額限額527853萬元。2018年地∑方政府一般債務余額420180萬元,2019年地方政府★債務轉貸收入31000萬元、償還債務17514萬元,2019年地方政府一↘般債務余額433666萬元。

                2019年蘇州市下達北斗棋牌下载區地方政府專項債務余額限額453369萬元。2018年地@方政府專項債務余額360490萬元,2019年地方政府債務轉貸收入24000萬元、償還債務12873萬元,2019年地▓方政府專項債務余額371617萬元。

                (二)區本級債務情況

                2019年蘇州▂市下達區本級地方政府一般債務余額限額342753萬元。2018年地∑方政府一般債務余額248080萬元,2019年地方政府債務轉貸收入29000萬元、償還債務15000萬元,2019年地方政府一↘般債務余額262080萬元。

                2019年蘇州市下達區本級地方政府專項債務余額限額353963萬元。2018年地方政府專項債務余額263133萬元,2019年地方政府債務轉貸收入23000萬元、償還債務10649萬元,2019年地方政府專項債務余額275484萬元。

                (三)三區債務情況

                2019年度假區地方政府一般債務余額限額673萬元。2018年地方政府一△般債務余額0萬元,2019年地方政府ζ 一般債務余額0萬元。2019年度假區地方政府專項債務余額限額2900萬元。2018年地方政府專項債務余額2848萬元,2019年償還債務480萬元,2019年地方政府專項債務余額2368萬元。

                2019年開發區地方政府一般債務余額限額117535萬元。2018年地方政府一般債務余額106900萬元,2019年地方政府一般債務余額106900萬元。2019年開發區地方政府專項債務余額限額59625萬元。2018年地方政府專項債務余額58109萬元,2019年地方政府專項債務余額58109萬元。

                2019年高新區地方政府專項債務余額限額30000萬元。2018年高新區地方政府專項債務余額30000萬元,2019年政府債務轉貸收入1000萬元、償還債務1744萬元,2019年高新區地方政府專項債務余額29256萬元。

                六、主要財稅工作

                今年以來,全區財稅部門面對復雜嚴峻的經濟形勢,堅持穩中求進總基調,實施更加積極的財政政策,盡責履職、發揮作用,聚焦重點、精準施策,有力促進全區經濟社會持續健康發展。

                (一)立足平穩有序、積極穩妥,確保完成全年收支任務

                緊抓收入組織主動權,結合當前國際國內宏觀經濟形勢,以及收入征管中遇到的新情況新問題,對標高質量發展考核指標體系,跟蹤分析減稅降費政策影響,做好數據測算和對財政收入的影響分析,優化〓調整收入組織方案。大力清理存量資金,徹底全面對財政專戶歷年借款、各類暫存款和結♀余資金、預算←單位非稅往來和結余進行逐一梳理,統籌存量資金緩解年末收支平衡壓力,也為2020年預算提供了財力保障。建立區級財政資金大額收支月報制度和鄉鎮財政收支動態平衡機制,進一↘步細化資金平衡要求,提升庫款保障水平,防範財政運行風險。

                (二)堅持創新引導、加力提效,增強經濟發展內生ξ 動力

                立足財政職能,結合上級減稅降費政策要求,配套出臺區級殘保金征收比例下調政策。制定政府性基金目錄,主動公開接受社會公眾監督,全年取消、停征和降低收費項目7項。做好減稅降費政策宣傳,關註政策落實,更ζ 好地對上反映企業訴求,切實服務實體企業發展。落實高質量發展要求,完善產業扶持政策,梳理、修訂財政資金扶持●方式,提高政策的精準度、集成度。加強財政金融支持力度,修訂中小微轉貸基金管理辦法,進一步降低小微企業融資成本。創新“政銀擔”合作模式,設立“東吳貸”,為區內人才和科技企業無〓抵押貸款提【供有限代償,對符合條件的企業給予貼息,有效緩解企業融資困境。落實增信基金合作銀行擴面工作,全年為39家企業♀授信2.8億元,為企業提供貸款貼息補助567.58萬元。推動科技金融深度結合,全年“科貸通”為109家科技企業解決貸款6.71億元。

                (三)突出保障民生、補齊短板,推動民生福祉持續改善

                圍繞“教育北斗棋牌下载”三年行動計劃,積極推進教育綜合改革,提升教育現代化水平。加大學校建設資金投入力度,支持直屬中小學校校舍建設維修。完善區級年金制教師的經費保障機制,落實中小學班主任激勵政策和中小學課後延時服務經費保障。修訂《東吳教育人才計劃實施細則(2019~2021)》,充分發揮人才開發資金和師資培訓費的引領激勵效益,有效保障區教師發展中心建成投用,為教師隊伍成長搭建軟硬◇件環境。落實更加積極的就業創業政策,修訂職業技能政府培訓補貼辦法,擴大培訓對象,提高補∮貼標準,加大對城鄉勞動者就業∞扶持力度。深入推進醫藥衛生綜合改革,修訂完善公立醫院財政補償機制。支持東山、金庭兩鎮蘇州生態涵養發展實驗區建設,草擬《關於開展蘇州生◢態涵養發展實驗區建設的實施意見》,積極與市財政部門對接,在一般轉移支付、稅收政策、土地資金結算、項目補助等方︼面爭取政策支持。探索水環境質量考核區域補償試點工作,制定《蘇州市北斗棋牌下载區水環境區域補償工作方案(試行)》,創新水環境區域補償模式,落實鄉鎮板塊水環境治理責任。

                (四)註重深化改革、精準發力,促進財政管理效能提升

                堅持厲行節約,在上年一般性支出▓規模壓減5%的基礎上,壓減比例提高至10%,同時壓減範圍擴大至單位經常性項目和獎補類項目。根據預算法精神及人大預算審查監督工作☆的要求,制定《關於進一步規範北斗棋牌下载區區本級預算追加流程的通知》,規範預算追加流程,並供鄉鎮參照執行。調整區級財↑政資金存放管理辦法,進一步規範資金存放流程。深化國庫集中支付改革,細化電子化支付工作計劃和實施時間節點,國∮庫集中支付電子化改革實現區鎮兩級全覆蓋。完成預算單位授權支付簡化流程改革,實現電子化支付向實撥方式轉變,進一步提高財政資金電子支付水平。完善集中支付動態監控機制,增加會議定點飯店、重復支付、機票采購、資金用途預警等5大類10條監控規則,將預算支出執行進度納入動態監控預警規則,進一步優化動態監控預警流程,提高財政資金使用的安全性、規範性。

                (五)圍繞績效導向、依法監管,推進財政運行安全高效

                深化預算績效管理,上下聯動,區本級開展再評價和重點評價項目63個,涉及資金18.08億元;在鄉鎮全面推開重點績效評價試點工作,共涉及20個項目,涉及資金45.7億元。在對產業轉型類專項資金試點納入平臺管理的基礎上∩∩,新增納※入旅遊發展、金融業發展等8個專項資金,實現專項資金平臺管№理全覆蓋。切實抓好※債務風險防控,繼續實行投融資規模控制計劃管理,落實政府債務余額限額管理,開展地方隱性債務風險等級評定、政府性債務風險評估工作。結♂合上級債務分類管理的要求,及時制定上收統籌管理方案,進一步研究細化具體措施。嚴格落實隱性債務化解計劃,緊盯年度化債額度,層層壓實化債主體責任▃,超額完成年度化債任務,實現風險等級降級。紮實開展財政評審工作,制定印發《學校、醫院、美麗鄉村類建設項目概算指標指導標準》,為擬建同類項目的科學決策、預算安排、造價控制發揮了積極作用。全年完成評審項目195個,提出評審優化建議▅102條,節省財政資金5.25億元。

                在總結成績的同時,我們也清醒地認識到當前財政發展中面臨的問題和挑戰。一是外部經濟形勢和政策環境發↘生變化,財政增收難度加大,剛性支出只增不減,財政少收多支矛盾依然突出。二是債務管控形勢依然嚴∏峻,債務化解和風險防範要求越來越高,債務管理水平仍需進一步提升。三是一些部門績效理念不夠牢固,重申報輕管理、重預算輕執行的現象╱仍然存在,落實財政資金精準高效保障上仍有差距。對這些問題,我們將高度重視,進一步強化問題導向、目標導向,采取有力措施,認真加以解決。

                 

                2020年財政預算草案

                 

                2020年北斗棋牌下载區財政工作的總體要求是:圍繞“強富美高”總要求,緊扣發展“高質量”、全區“一盤棋”,對照“涵養最優山水生態、構建最優產業質態、打造最優城鄉形態”要求,找準財政部門在全區踐行“兩山”理論中的定位,堅持穩中求進工作總基調,落實減稅降費政策、嚴格厲行節約、加大資金◆統籌、加強收支管理①、防範財政風險、深化財稅改革、提升績效水平,為北斗棋牌下载當』好新時代高質量發展“優等生”提供堅實的保障Ψ 。

                一、一般公共預算收支草案

                (一)全區一般公共預算收支草案

                2020年全區一般公共預算收入1844200萬元,比上年增長5%,稅比為92%。其中:稅收收入1696700萬元,比上年增長4.6%;非稅收入147500萬元,比上年增長9.4%。2020年安排全區一般公共預算支出1678150萬元,比上年增長25.9%。其中:預計安排民生支出1299289萬元,比上年增長25.5%,占一般公共預算支出比重為77.4%。

                (二)區本級一般公共預算收支草案

                1.區本級一般公共預算收支情況

                2020年區本級一般公共預算收入103400萬元,比上年增長22.3%,集中鎮(區)財力404600萬元,區本級可用財力508000萬元,加上新增和再置換ζ債券資金、統籌調入財政專→戶結余等,預計區本級可支配財力847219萬元,用於安排區本級一般公共預算支出789323萬元,比上年增長27.4%。從支出科目分:

                一般公共服務支出82812萬元,比上年增長3.7%。主要為除教育、衛生、文化和公檢法等部門以外的區級機關運∑行經費。

                公共安全支出29174萬元,比上年增長5.4%。主要為“天穹計劃”和天眼系統項目經費5050萬元(比上年◣增加1874萬元),警輔人員經費3302萬元,法院審判業務用房經費1400萬元,交通安全隱患整改及交通設施養護經費1300萬元(比上∏年增加600萬元),公安局裝備補助經費1274萬元(比上年※增加774萬元),公安局新大樓及“一館兩中心”建設和日常運行經費1244萬元,公檢法辦案經費1067萬元,交警大隊新大樓建設及日常運行經費604萬元,智慧交通及智慧車駕管項目經費494萬元,掃黑除惡專項鬥爭工作經費250萬元。新增“意識防”反詐騙專項經費200萬元。另2019年安排政法委重大安保補助經費及外來人員管理服務經費1351萬元,2020年無該項支出。

                教育支出192502萬元,比上年增長116.3%。主要為蘇苑高中異地○新建等學校建設工程經費25000萬元(比上年增∞加16020萬元),學校績效管理考核獎10171萬元(比上▓年增加2555萬元),技師學院專〖項租賃費及專業設備購置費3407萬元(比上︾年增加1292萬元),師資培訓及機關事業單位幹部教育培訓經費2400萬元(由人才開發資金統籌安排),教育成㊣ 果考核獎勵1100萬元,名師學術津貼及學校行政幹部職務津貼1020萬元,中職免學費經費628萬元,學生食堂專項補助613萬元,教育局專用設備購置600萬元,學校校↘園安全專項經費515萬元。新增代列鄉鎮用於學校建設的一般債券支出81000萬元,民辦教育發展專項資金630萬元,木瀆中學創省高品質示範高中專項經費406萬元。

                科學技術支出29120萬元,比上年增長16.7%。主要為人才開發資金10600萬元,科技經費10000萬元(比上年增加3000萬元),智慧北斗棋牌下载7000萬元(比上年增加1000萬元),科技服務中心人員經費補助335萬元。

                文化旅遊體育與傳媒支出62748萬元,比上年增長72.9%。主要為東吳文化PPP項目ζ 財政補貼17330萬元,博物館建設工程及運行經費10000萬元(比上年增加7693萬元),公共文化中心物業管理費和運行補貼4359萬元,文化體育產業扶持發展引導資●金1500萬元,宣傳文化發展引導資金1000萬元,大運河文化旅遊發展基金900萬元,公共文化服務專項資金800萬元,古村落、古建築保護專項資金567萬元,青少年活動中心租賃〓費540萬元。新增代列鄉鎮用於文體中心建設的一般債券支出19000萬元。

                社會保障和就業支出95107萬元,比上年增長51.9%。主要為就業補助資金15129萬元(比上年增加11276萬元),城鄉居民養老保險區級補助9743萬元(比上年⌒減少5974萬元),殘疾人救助經費3640萬元(比上年增加2441萬元),社會救助經費2980萬元(比上年增加1755萬元),優撫對象生活補』助2468萬元,企業離休及機關事業退休等人員工資補差1760萬元,社會養老服務體系建設專項資金1530萬元,退役安置經費1400萬元,改制事業單位績效補差、房貼、醫療費等745萬元,撫恤金700萬元。新增機關事業養老保險基金赤字彌補21000萬元,全額撥款¤單位職業年金單位繳費做實資金8813萬元。另2019年安排生育保險基金補助4600萬元,2020年因並入職工醫療保險基金且預計無赤字未安排▲該項支出。

                衛生健康支出61011萬元,比上年下降2.6%。主要為城鄉居民醫療保險金區級補助15455萬元(比上年減◤少7463萬元),公立醫院財政保障經費10945萬元(比上年增加1843萬元),基本公共衛生和重大公共衛生項目經費4316萬元,持獨生子女光榮證企業退休人員一次性獎勵經費4000萬元(比上年增加2128萬元),北斗棋牌下载人民醫院新院遷建經費3000萬元(比上年增加2000萬元),城鄉困難人群醫療救助金區級補助2150萬元(比上年增加2100萬元),獨生子女傷殘死亡家庭扶助金1215萬元,離休等人員醫療費用1100萬元,中西醫結合醫院原住院大樓改造及裝飾工程款650萬元(比上年減少750萬元),科教興衛經費650萬元,健康“531”系列經費616萬元。

                節能環保支出11523萬元,比上年下降2.6%。主要為太湖水環境綜合管理【經費4000萬元,國一、國二高排放車輛鼓勵淘汰補助資金2000萬元(比上年減少400萬元),汙染防治專項經費1000萬元,農村汙水設施長效管理經費496萬元,生態環境局專☉題檢測費468萬元。新增環保專業技術服務經費668萬元。另2019年安排大氣站建設補助經費230萬元,2020年無該項支出。

                城鄉社區支出43300萬元,比上年下降30.2%。主要為職教中心、商務中心相關租金8238萬元(比上年增加4200萬元),基礎設施尾款5000萬元,旅遊發展專項資金4300萬元,綠化維護費2500萬元,日照審核及公示經費1824萬元(比上年增加476萬元),城管局垃圾滲濾液等專項委托業務費1200萬元(比上年增加1027萬元),住建局專家審圖費1198萬元,中心城區「管理經費1140萬元,建設工程質檢中心外聘人員經費1102萬元,特色田園鄉村建設專項資金1000萬元,市容市政考核獎補資金900萬元(比上年減少600萬元),城管執◥法隊編外人員保障經費548萬元。新增生活垃圾分類ω經費1600萬元、雜船整治經費1200萬元。另2019年部分軌道交通建設經費25000萬元々在該科目列支,2020年改由政府性基金安排。

                農林水支出34885萬元,比上年下降5.7%。主要為集體經濟相對薄弱村幫扶轉化資金3500萬元,區級水利重點項目建設資金3000萬元(比上年增加1024萬元),高標準農田建設項目2800萬元(比上年減少674萬元),對口支援費用2100萬元,農村集體合作經濟發展專項資金1500萬元,山林防∞火及基礎設施建設經費1380萬元,農資零差率供應專項經費1370萬元,森林防火綜合指揮中心建設經費1350萬元(比上年減少450萬元),動物無害化處理中心建設及運營費800萬元,中央財政小型農田水利重點縣項目經費645萬元,農業產業振興發展專項扶持資金630萬元,小型農田水利建設管護和水資源管理保護獎№補資金530萬元(比上年減少415萬元),古樹名木和古樹後續資源保護經費500萬元。新增漁民自願退捕補償資金540萬元。

                交通運輸支出33373萬元,比上年增長69.2%。主要為區級交通工程建設經費15000萬元(比上年增加11000萬元),道路及航道養護經費4151萬元(比上年增加1492萬元),農路大中修3500萬元(比上年增加1155萬元),漁洋山隧道及太湖大橋管養費1280萬元(比上年增加781萬元)。新增卐中心城市核交通優化保暢等規劃經費300萬元。另2019年安排度假區道路建設區級補助1000萬元,2020年無該項支出。

                資源勘探工業信息等支出17709萬元,比上年增長1.8%。主要為促進北斗棋牌下载區工業經濟高質量發展及加快機器人與智能制造產業提升專項資金11000萬元(比上年增加500萬元),綜合表彰大會專項獎勵資金4600萬元,金融業發展專項資金2100萬元。

                商業服務業等支出5900萬元,比上年增長2.4%。主要╲為商務發展專項資金3500萬元,三產服務引導資金1500萬元,創業投資高質量發展專項資金500萬元。另2019年安排豬肉儲備經費100萬元,2020年因機構改革轉列糧油物資∩儲備支出。

                金融支出1307萬元,比上年下降48.7%。主要為→金融業發展專項資金安排金融企業考評獎勵經費900萬元(比上年減少1600萬元),金融宣傳監管◆經費90萬元。

                援△助其他地區支出10300萬元,比上年增長5.8%。均為援青援藏援疆及對口扶貧協作資金。

                自然資源海洋氣象等支出7563萬元,比上年增長10.2%。主要※為資規局長聘人員經費517萬元,不動產登記分中心人事代理經費197萬元,地質公園館內設施維修及配置經費150萬元(比上年增加138萬元),氣象局現代化設備維護運行↙和日常管理費249萬元,防雷安全監管經費119萬元。新增方元測繪隊專項委托業務費260萬元。另資規局下屬自收自支事業單位納入預算保障增加人員公用經費251萬元。

                住房保障支出40794萬元,比上年增長4.9%。均為機關事業單位職工住房補貼。

                糧油物資儲備支出2284萬元,比上年下降22.8%。主要為地儲糧費用2100萬元(比上年增加300萬元)。另2019年安排原糧食局設施養護及維修專項經費200萬元,2020年無該項支出。因機構改革,原糧食局人員公用經費494萬元轉列至一般公共服務支出,豬肉儲備經費180萬元由商務服務業等支出★轉列至該科目。

                災害防治及應急管理支出7194萬元,比上年下降9%。主要為消防車輛購置經費1770萬元(比上年減少1048萬元),消防日常維護及設備購置費1510萬元,安全生產專項經費1200萬元(比上年增加808萬元),滅火救援執勤補貼及消防輔助人員工資福利經費639萬元。新增應急指揮專項經費214萬元。

                預備費7000萬元,比上年增長133.3%。

                債務付息支出8980萬元,比上年增長5.6%。均為地方政府一般債券付息支出。

                債務發行費用支出149萬元,比上年增長432.1%。

                其他支出4588萬元,比上年增長90.2%。

                2.區本級一般公共預算平衡情況

                根據現行財政體制測算,2020年區本級分成財力為508000萬元,加上2020年新增地方政府債券149000萬元,再置換債券資金42000萬元,動用上級專『項965萬元和上年專項結轉11121萬元(教育費附加),統籌納入預算保障的自收自支事業單位結余55000萬元,國有資本經營預算調入1633萬元,財政專戶結余及存量資金清◎理調入79500萬元,安排一般公㊣ 共預算支出789323萬元,債務還本支出55435萬元,預計收支結余2461萬元。

                (三)三區一般公〖共預算草案

                2020年度假區(含光福、金庭,下同)一般公共預算收入92481萬元,比上年增長6%,預計可用財力137152萬元(其中:預算內財力71780萬元、調入資金65372萬元),安排一般公︾共預算支出137152萬元,比上年增長102.8%,預計當年度收◥支平衡。

                2020年開發區一般公共預算收入796000萬元,比上年增長6.9%,預計可用財力360000萬元,安排一般公共預算支出360000萬元,比上年增長5.9%,預計當年度收支平衡。

                2020年高新區一般公共預算收入185000萬元,比上年增長3%,預計可用財力79412萬元(其中:預算內財力44412萬元,調入資金35000萬元),安排一般公共預算支出79412萬元,比上年增長10%,預計當年度收支平衡。

                二、政府性基金預算草案

                (一)全區政府性ω 基金預算草案

                2020年全區政府性基金收入預算2586100萬元,比上年下降13.6%。其中:土地基金收入2508500萬元,比上年下降14.8%。安排★全區政府性基金支出2726525萬元,比上年下降3.5%。其中:土地基金支出2644546萬元,比上年下降3.8%。

                (二)區本級政府性基金預算草案

                1.區本級政府性基金預算收支情況

                2020年區本級政府性基金收入預算836700萬元,比上年下降25.2%。其中:土地基金收入804800萬元,城市基礎⊙設施配套費收入16900萬元,汙水處理費收入15000萬元。

                2020年區本級政府性基金支出997125萬元,比上年增長5.2%。其中:土地基金支出960846萬元,其他政府性基金支出36279萬元。從支出科目分:

                城鄉社區支出980161萬元,比上年增長5.1%。從支出類型分:征地和拆遷補償方面118564萬元,主要為土地收儲成本支出100000萬元、新南新北拆遷安置款15000萬元、現代農產品物流園建設經費∞3564萬元;城市建設方面409001萬元,主要為軌道交通建設經費235000萬元、交投公司後續工程款80000萬元、中環二期市級墊資還款75000萬元、中環、東環、南環高架投資回報款10551萬元、路燈電費2400萬元、美○麗城鎮獎補資金2000萬元、路燈安裝及維修經費1600萬元、區級公交場站工程經費1500萬元等;農林水方面51767萬元,主①要為美麗鄉村建設資金25000萬元、生態涵ζ養區區級補助資金10000萬元、生態補償專項資金8035萬元、農村環境長效管理經費2950萬元、高標準池塘建設補助經費2500萬元、綠色通道經費1180萬元、漁港避風港建設經費1000萬元等;社會保障方面64839萬元,主要為被征地老人保養金55000萬元、被征地農民置換城保養老金區級補助9839萬元;土地出讓業務方面3675萬元,主要為農村集體土地確權登記發證工作、資規局專項委托業務費、第三次土地調查、擴充城鎮地籍調查範圍等業務費支出;住房保障方面1250萬元,主要為保障住房成本價與銷售價差額;債務風險防控方面188950萬元,主要為債務還本支出80100萬元、債務利息支出78850萬元、政府性債務風險準備金30000萬元;其他方面142115萬元,主要為代列鄉鎮棚改專項支出80000萬元和尹山湖醫院改擴建經費20000萬元、城南汙水廠運行管理經費15767萬元、汙水管網配套設施統一運營費8500萬元、返還鄉鎮汙水處理費6900萬元、水務集團運行管理經費3020萬元、度假區自來水區域供水補助3000萬元、京杭大運河堤防加固工程北斗棋牌下载區段整治工程款2500萬元、供水公司管網保養補貼1600萬元等。

                債務付息支出10300萬元,比上年增長5.1%,均為地方政府專項債務付息支出。

                債務發行費用支出161萬元,比上年增長600%,均為地方政府專項債務△發行費用支出。

                其他支出6503萬元,比上年增長8.3%,均為彩票公益金及發行銷售機構業務費安排的支出。主要為殘疾人專「項經費1150萬元,彩◣票發行費1075萬元,社會養老服務體系建設專項資金940萬元,國際國內大型體育賽事經費700萬元,城鄉困難人群醫療救助資金區級補助700萬元,社會組織培Ψ育發展專項資金641萬元。

                2.區本級政府性基金預算平衡情況

                2020年區本級政府性基金可用財力為836700萬元,加上2020年新增地方政府債券161000萬元,再置換債券資金47000萬元,動用上年結余和上◤級專項13166萬元,安排政府性基金預算支出997125萬元,債務還本支出60284萬元,預計收支結余457萬元。

                (三)三區政府性基金預算草案

                2020年度假區政府性基金∴收入預算318108萬元,比上年增長13.1%,安排政府性基←金支出318108萬元,比上年增長22.1%,預計當年度收支平衡。

                2020年開發區政府性基金收入預算1153106萬元,比上年增長29.4%;安排政府性基金支出1133106萬元,比上年增長33.5%,另有債務還本支出20000萬元,預計當年度收支平衡。

                2020年高新區政府性基金收入預算158850萬元,比上年增長11.5%;安排政府性基金支出158850萬元,比上年增長22.6%,預計當年度收支平衡。

                三、國有資本經營預算草案

                2020年全區國有資本經營收入預算9556萬元,比上年增長47.4%,均為利潤收入(集中部分)。安排全區國有資本經營預算支出7923萬元,比上年增長37.4%。其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出3810萬元、其他國有資本經營預算支出4113萬元。

                2020年區本級國有資本經營收入預算5443萬元,比上年增長90.2%,均為利潤收入(集中部分)。安排區本級國有資本經營預算支出3810萬元,比上年增長77.5%,均為解決歷史遺留問題及改革成本支出,用於改制事業單位績效補差。按規定調入一∞般公共預算1633萬元,預計當年度收支平衡。

                2020年度假區國有資本經營收入預算203萬元,比上年增長20.8%。安排國有△資本經營預算支出203萬元,比上年增長20.8%,預計當年度收支平衡。

                2020年開發區國有資本經營收入預算3750萬元,比上年增長15.7%。安排國有【資本經營預算支出3750萬元,比上年增長15.7%,預計當年度收支平衡。

                2020年高新區國有資本經營收入預算160萬元,比上年下降24.2%。安排國有資本經營預算支出160萬元,比上年下降24.2%,預計當年度收支平衡。

                四、社會保險基金預算草案

                2020年全區社保基金收入預算為1066897萬元,比上年增長2.8%。按險種分,企業職工基本養老保險基↘金收入659589萬元,失業保險基金收入22067萬元,職工基本醫療保險基金收入241313萬元,工傷保險基金收入8182萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入11511萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入72670萬元,城鄉居民基本醫療保險基金∏收入51565萬元。按收入來源分,保險費收入815839萬元,利息收入69662萬元,財政補貼收入81798萬元,轉移收入6015萬元,上級補助收入66176萬元,委托投資收益22389萬元,其他收入5018萬元。

                2020年全區社⌒ 保基金支出預算為847561萬元,比上年增長10.7%。按險種分,企業職工基本養老保險基金支出481273萬元,失業保險基金支出22055萬元,職工基本醫療保險基金支出197297萬元,工傷保險基金支出13483萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出11707萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出68986萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出52760萬元。

                預計當年度收支結余№219336萬元。

                五、主要財稅工作計劃

                為順利實施2020年財政預算,我們將重點抓好以下幾方面工作:

                (一)精細統籌謀劃☆,強化收支管理,確保財政平穩運行

                加強收入形勢分析研判,特別關註減稅降費後中央與地方收入劃分改革推進,及時測算改革方案對我區收入的影響。按照高質量發展要求,優化收入征管機■制,加強與稅務、各板塊的協作,保障板塊增幅協調推進、存量收入有序入庫、後續增收持續穩〖定。充分發揮考核導向,優化板塊考核機制,繼續強化差異化考核,激發板塊增收積極◆性。從嚴從緊編制部門預算,加強單▽位項目的必要性、實效性分析,統籌更多財力優先保障上級督查整改、生態涵養區、“三保”等剛性支出『,債務化解置換等防風險支出,基礎設施、經濟發展等重點支出。動態關註庫款余額水平,提前做好資金保障預案,確保財政資金運行平穩有◎序。進一步探索動態監控與預算執行分析的結合,加強對項目預算執行情況的監控,設置合理的提示性規則,及時關註執行進度慢〖的預算項目。關註預算中民生支出、GDP八項支出等安排的整體情況,按月做好預測、統計,註重月度間平衡。

                (二)堅持靶向發力,優化支持方式,提升財政保障能力

                進一步提高站位、拓寬思路,轉變理念,結合我區重點扶持產業的發展〗現狀、目標定位,健全完善財政政策體系,提高產業政策的精準度、精細度。完善專項資金平臺管理,充分發揮平臺作◥用,規避交叉重復補助,促使項目申報更加規範、流程更加清晰、過程更加公開。做好教育、文化、“三農”等事業發展的¤經費保障,落實好養老、醫療、低保等提標補助政策,持續提升民生領域工作成效。開展新一輪生態ω 補償政策調整,著力提高重點區域生態補償標準,規範生態補償對象認定,督促生態補償責任落實。積極構建生態涵養發展實驗區支持政策體系,按照保障基本運行、強化主導功能、規範資金使用的原則,在提高實驗區東山鎮、金庭鎮財政資金使♂用績效的基礎上,爭取中央和省級、市級財政支持,加大區級轉移支付力度,減少實驗區內■鄉鎮財政負擔。

                (三)聚焦重點領域,加快推進落實,激發體制機制活力

                在前期對本輪財政結算體制回頭看的基礎上,正式出臺卐新一輪區鎮財政結算體制,進一步優化區鎮兩級承擔△事項,逐步探索形成結合各板塊特點的,更為優化的轉移支付機制,構建』權責清晰、區域均衡、格局穩定的區鎮兩級財政體制。充分利用國庫集中支∮付電子化管理改革成果,積極響應深化“放、管、服”改革工作要求,進一步優化國庫集中支付審批流程,擴大集中支々付覆蓋率,加強財政資金安全保障。全面推進預算績效管理改革,將績效預算理念融入預算各層級,以績效目標作為預算資金分配的基礎性依據,註重績效◎目標與預算資金的匹配度,推動預算管理和績效管理一體化。根據蘇州市全面實施預算績效管理意見,選取部分預算單位,試點實施政策和項目全過程績效管理。推動預算績效管理關口前移,探索建立重大政策和項目事前績效評估機制。

                (四)樹牢底線思維,突出務▂實高效,夯實財政管理基礎

                做細做實債務管理工作,充分認識防範化解地方政府性債務風險的重要性、緊迫性,壓實鄉ㄨ鎮債務主體責任,強化年度化債計劃剛性約束,建立定期報告制度,及時督促鄉鎮落實序時化債進度。加強對◥債務管理工作最新政策和管理要求的研判分析,及時修訂完善相關管理制度,夯實管理基礎,進一步細化鄉鎮債務分類管理實施方案,加快推【進落實上收管理的具體工作舉措。全面提升財政投資評審水平,繼續完善評審機制,積極探索預算評審模式,做好內部管理制度修訂工作,夯實制度基礎。積極探索修繕、交通、綠化等類別項目指標標準建設,完善】指標標準體系,定期更新發布指標標準。深化財政監督長效管理機制,堅持監督檢查與督促整改、建章建制相結合,實現對♂財政資金運行全過程的動態監控,形成涵蓋財政收支、寓監督服務於財政管理的財政監督機制。

                各位代表,做好2020年的財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將在區委的正確領▼導下,在區人大及其常委會的監督指導和區政協∩的關心支持下,不忘初心、牢記使命,解放思想、振奮精神,保持戰略定力、堅定發展信心,敢闖敢試、敢於爭先,努力完成各項目標」任務,為當◥好高質量發展“優等生”、繪出新時代最美太湖畫卷作出更大的貢獻!

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