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                關於吳→中區2018年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告


                【發稿時間 :2019-11-07 16:14 編輯: 來源:

                ——2019年6月24日在區四屆人大】常委會第十八次會議上

                區審計局局長  姚善生

                主任、副主任、各位委員:

                我受區政府委托,向區人大常委會報告北斗棋牌下载區2018年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作情況,請予審議。

                按照《中華人民共△和國審計法》及相『關法律法規,北斗棋牌下载區審計局對2018年度本級(含度假區、開發區、高新區)預算執行和其他財政收支情況進行了審計,重點關㊣ 註了2018年四季度國家和省重大政策措施落實情況、鄉村振興相關政策和資金、美麗鄉村建設情況、福利彩票公益金等◥內容。審計中,我們始終堅持依法審計、客觀務實、鼓勵創新、推動改革,進一步提升審●計監督的廣度和深度,註重█從體制機制層面分析問題、提出建議,較好的發揮了審計在黨和國家監督體系中的重要作用。

                2018年度北斗棋牌下载區堅持穩中求進工作總基調,自覺踐行新發展ω理念,按照高質量發展要求,紮ξ實推進各項工作,經濟社會保持健康穩定□發展態勢。從審計情況看,2018年度北斗棋牌下载區預算執行及其他財政收支情〓況總體較好,圓滿完成了財政預算任務。

                ——財政政策積極有效。深入推進供給側結構性改革,貫徹落實行政ㄨ事業性收費和政府性基金的減負降費政策,支☉持產業結構優化升級,落實創新驅∮動發展戰略,推進財政金融協調發展,加強稅收謀劃,財政收支質量齊升。2018年全區一→般公共預算收入160.61億元,比上年增收16.68億元,增長11.59%,稅比92.09%。

                ——民生支出保障有力。促進教◣育優先發展,健∩全社會保障體系,繼續提高社會保障水平,城鄉低保標準提※高到945元,城鄉居民基礎養老金提高至490元;加大基本公共服務體系建設,實施大病保險制度,提高民生綜合保險保障力度ぷ;支持鄉村振興戰略,加大對重點區域ξ 、重╳點產業和重點項目精準投入。用於改善民生的城鄉公共服務支出103.94億元,同比增長16.58%,占一般公共預算支出的73.33%。

                ——財政改革持續推進。緊扣既定目標,不斷提高預算管理質量,強化預算編》制和財政中期規劃管理,全面加強預算績效管』理;深化國庫集中支付制度改革,順利完成區級Ψ 政府綜合財務報告及14家試點單位的政府部門財務報告編制工作;提高財政投資評審質量,引入專家評審機制,全面啟用評審管理信息系統;持續推進國資⌒ 國企改革,強化國資監管力度。

                一、北斗棋牌下载區財政管理及決算草案審計情▅況

                決算草案▓表明,2018年度,全區一般公共預算收入160.61億元,支出141.74億元;政府性基金收入136.20億元,支出156.59億元;國有資本經營預算收入1.51億元,支出0.43億元;社會保險基金收入104.07億元,支出71.18億元。

                從財政管理和預算執行具體組織實施情況看,還存在一些需要改進的問ζ題,主要有:

                1. 部分項目▽預算執行率偏低。區財政51個項目16119.55萬元〗執行率低於50%,其中“區動物無害化處理中心建設及運營費”等26個項目7288.5萬元當年未ζ 執行;度假區38個項目1740.12萬元執㊣行率低於50%,追加預算“度假區黨政辦宣傳經費”20萬元當年未執行;開發區2個項目3800萬元執行率低於50%,其中“綜合執法局城市管理專項經費”2800萬元當年未執行;高新區59個項目5960.15萬元執行率低於50%,其中環衛所“垃圾分揀場運行經費”等21個項目1397.28萬元當年未執行。

                2. 部分項目預算安排未充分考慮上年執行情況。高新區“城區環衛所垃圾分∏揀場運行經費”項目2017年預』算安排135萬元(僅使用25.94萬元),2018年安排100萬元(當年●未使用△),2019年預算又安排了50萬元;高新區“經發局招商經費”項目2017年預算安排200萬元(僅使用125.42萬元),2018年安排300萬元(僅使用90.35萬元),2019年預算又安排了330萬元。

                3. 國有資本經營預算收入未足額上繳。2017年北斗棋牌下载城區建設發展有限公司合並報表顯示,歸屬於母公司的凈利▂潤為3080.42萬元,按照◤規定的25%比例應︽上繳高新區財政770.12萬元,實際上繳722.25萬元,少上繳47.87萬元。

                4. 部分應繳預算款未及時入庫。2018年區工業用地拍賣收入41515.58萬元,當年入庫36438.9萬元(含以前年度未入庫金額9140.05萬元),2018年底未入庫金額14216.73萬元,審計期間入庫13880.73萬元,尚有336萬元未入庫。

                5. 部分單位待查非稅資金未及時∏確認。截至2018年末,未確認的待查類∩非稅資金共21733.02萬元,審計提出問①題後,區財政局組織相關執收單位對待查非稅資金進行了核對,截至目前,尚有408.50萬元未確認。

                6. 部分物業管理服務項目未進行政府采購,主要有度假區舟山花園一區、水橋◥花園二期三區,開發區橫涇街道堯南花園、越溪街道溪翔二區等部分安▆置小區,高新區部分老新村、公共區域等。

                二、部門預算執行審計情況

                區審計局對納入2018年部門決算報表的預算單位進行了數據分析,結合2019年經濟責任審計項目,對區農辦、區農業局、區環保局、區文體局和╲區旅遊局5家一級◣單位及其部分下屬事業單位預算執行情況進行了延伸審計。審計結果表明,2018年全區部門預算執行情況總體較好,預算管理的規範化程度明顯提高,“三公”經費支出同比減少701.17萬元(其中:公務接待費同比減少692.27萬元),下降30.15%。審計發現ぷ的主要問題有:

                1. 限額以上服務類項目個別單位未按規定進行№政府采購。2018年2家單位采購廣告、維修、文化藝術等服務達到政府采購起點金額,未按規定辦理政府采購相關手續,涉及6個項目共158.49萬元。

                2. 個別單位房產租賃不夠規範。2家下屬事業單位協議出租房產,未見相關可行性分析及公開競價資料,也未卐見向區財政部門審批(備案)資料。

                3. 部分專項資√金、項目經費未按規定用途使用。2家單位在專項資金、項目經費中,列支辦公費用、人員費用,涉及金額5.42萬元。

                三、專題審計情況

                (一)2018年四季度國家和省重大政策措施落實情況●跟蹤審計

                根據省審計廳工作方案要求,吳↑中區審計局對區財政局、發改局(物價局)等15個部門進行了跟蹤審計,重點關註了貫徹落實省委、省政府“放管服”改革系列部署,促進積極財政政策落地見效,實施減稅降費,推動經濟社會持續健康發展的情況,著重對“白蟻防治卐費”等行政事業性收費進行〒了檢查。2017年1月至2018年6月底,行政事業性收費項目取消了13項,暫停征收6項,降低標準1項,調整標準1項,轉出6項,共為企業減負5248萬元。

                審計發現的主要問≡題有:個別項目未及時退還收取的人防易地建設費。對比蘇州市人防易地建設費新舊文件收費標準,區♀人防辦多收取了蘇州市中意線業有限公司擴建工業廠房項目人防易地建設費1.05萬元,審計提出問題後,區人防辦已全部退回。

                (二)北斗棋牌下载區鄉村振興相關政策和資金審計

                根據省廳和市局統一安排,蘇州市審計局對北斗棋牌下载區2017年和2018年鄉村振興相關政策和資金進行了審計。2017年至2018年,北斗棋牌下载區共投入農業綠色發展等4個方面⊙預算資金100659.9萬元,涉及50項資金,共安排耕地地力保護類『、農機具購置類等惠農補貼7688.84萬元。從審計情況看,北斗棋牌下载區委區政府加快實施鄉村振興戰略,提升城鄉融合發展水平,鄉村振興戰略實施取得階段性成效,初步走出了一條具有北斗棋牌下载特色的∞鄉村振興之路。審計發現的主要問題有:

                1. 鄉村振興建設項目程序〗不規範。部分特色田園項目,存在設計施工總承包模式執行不規範的問題,涉及合同金額12279.64萬元;部分鄉村改造工程存在違規轉包的問題,涉及合同金額8399.82萬元;部分鄉村改造工程,招標文件與合同均約定中標單位應向發包人》按中標價的5%提供履約保函,實際未收取;部分項目未按規定執行招投標程序,涉及村級涉農財政資金546.34萬元;部分經濟薄弱村扶持項目,存在立項、土地、規劃、招投標等手續不○到位的問題,涉及←投資額2322萬元(含市、區兩級扶持資金950萬元)。

                2. 農村生活汙水治理長效↓管理機制尚不完善。部分農村汙水獨立處理設施出水水質未達標;第三方運營機構維護單位臺賬不完整,抽查的146本臺賬有89本關鍵維護指標記錄不完整。

                3. 惠農財政補貼“一卡通”存在不足。省“一折通”平臺接口缺⊙失,導致部分惠農補貼系統↘申報信息與實際發〖放數據存差異,歷年實際打卡的銀行卡號等信╱息,與“一折通”系統內錄入的銀行卡號等信息不一致;在抽查的土地租賃補貼事項中,發現1180.05畝土地租賃協議未明確涉農補貼受益人,或實際補貼受益人與協議約定不符,涉及補貼金額14.16萬元。

                4. 村級“三資”管理有待提高。個別集體資產發♂包(租賃)程序不規範,個別合作社領取的財政補貼超過承包費;部分村級資產運作效益不高,投資項目未見收益。

                5. 部分經濟薄弱村幫扶項目建成後閑置,扶持成效不明顯。

                (三)美麗鄉村建設☆情況專項審計

                北斗棋牌下载區美麗鄉村第一階段村莊建設已完成517個,其中:美麗村莊56個、康居村莊314個、二類康居(安居)村莊147個。2015至2018年度,北斗棋牌下载區各鎮☆(區、街道)共收到美麗鄉村』建設資金120520.74萬元,支出98955.69萬元。審計結果表明,美麗鄉村建設促進了全區城鄉互動融合發展,推進了全區農村農民走上生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。審計發現的主要問題有:

                1. 專項資金核①算不規範。部分鄉鎮未將上級下達的一事一議財政獎補資金整合至美麗鄉村項目中使用,涉及金額604萬元。

                2. 美麗鄉村申報選點及規劃存在ㄨ不足。個別鎮將三星級康居村莊列入美麗村莊建設項目,涉及立項金額約5800萬元,個別鎮將2016年美麗鄉村建設項目內的部分自然村又於當年列入了預拆】遷村,與區出臺的美麗鄉村建設有關文件存在矛盾。

                3. 部分項目履行建♂設程序不到位。審計∏抽查四個鎮(街道)實施的項目,發現環境影響評價報告、建設工程規劃許可、建設工程施工許可等審批手續普遍缺失;部分鎮(街道)未嚴格辦理用地審批手續,導致建設過程中被國土部門發現違規用地情▲況,施工後又重新進行復綠,造成損ぷ失浪費;5個項目投資控制不到位,超過立項金額10%以上,未辦理追加立項、調整概算的審批手續,涉及█投資金額6755.50萬元。

                4. 部分項目合同簽訂存在缺陷。個別村】施工合同未明確工期延誤違約金計算方╲法,個別村項目工期延誤的責任無法準確劃分。

                5. 美麗村莊建設中,村莊特色產業導入規劃不足。審▼計抽查了四個鎮(街道)2015至2017年度美麗鄉村項目,大部份項目主要施工內容為外墻塗料、道路、駁岸、路燈、三線≡入地等基礎設施建設,美麗村莊特色塑造方面尚需提升。

                6. 長效◤管理有待加強。美麗鄉村項目建設完成後,尚無制度對基礎設施的維保責任以及後續所需資金承擔情況進行明確,也未ξ 將建成項目維護責任履行情況納入長效管理考㊣核中;建設形成的資產尚未建立確權機制,交付使用後未及時對工程■投資進行結轉,固定資產核算卐管理尚需加強。

                (四)福利彩票公益金專項審計

                2018年福彩公益金年初支出預算4292萬元,調整預算3464.80萬元,當年共安排支出3365.45萬元,完成調整預算的97.13%,主要用於養老服務體系建設885萬元、長期護理□保險政府補助750萬元、殘◇疾人免費乘車409萬元等項目,累計結︻轉下年1269.78萬元。北斗棋牌下载區2018年彩票銷售目標任務36772萬元,當年實際完成43534萬元。審計結果表明北斗棋牌下载區福彩公益金相關政策規定基本落▓實到位,銷售任務超額完成、各項支出基本合規。審計發現□ 的問題主要有:

                1. 部〖分項目預算調整較多,年初預算不精確。2018年福彩公益金年度資金支出預算調減1250.13萬元,占年初預算4292萬元的29.13%。

                2. 困√境兒童業務涉及民政多個業務部門,項目執行進度受到影響。區民政局實施的未成年人社會保護◣工作經費,2018年年初預Ψ 算20萬元,其中困境兒童業務補助時需對區民政●局社會事務科、社救科、社會福利院三個部門補助數據進行比對,剔除已享受同類型補助的人員,進度受到影響,項目於2018年11月份開▅始實施,當年度僅支付7萬元。

                3. 個別事項未按規定程序辦理或出現臺賬資料不完整▲。區民政局主管⊙的危房改造經費2018年◤年初預算25萬元,當年實際下達鄉鎮20.28萬元,3個鄉鎮共計13戶居民申請了危▽房修繕(翻建)資金。部分項目未按規定程序辦理公示時間,部分臺∞賬資料不完整。審計提出問題後,相關單位已對臺賬資料進行了完善。

                四、加強和改進預算執行和◥財政管理的建議

                (一)進一步強化預算管理,提高預算執行水平。年初預算資金編制要細化到具體的部門卐和項目→,預算安排應充分考慮結余結轉和政策變化等情況,與下年預▓算統籌安排,避免資金沈澱♀,提高項目執行率;繼續完善全口徑預算管理,確保各項收入及時、準確、足額上繳;強化支出管理和資產管理,嚴格執行政府采購程序,促使部門預算管理科學○化、規範化和精細化。

                (二)進一步深化財稅改革,促進≡政策落實。各部門要做好中央、省、市重大政策措施落實。加快建立健全適應改革發展要求的制度機制,完善相關配套︽政策法規,確保相應的制度機制與重大政策措施的目標相一致;繼續做好減稅降費工㊣作,切實減輕企〗業負擔;加大各項專項資金的保障力度,規範資金撥付程序,確保專項資金∩發揮效果,提高政策的指向性、精準性和實效性。

                (三)進一步強¤化重大項目和資金管理,提高資金績效。加快推進重大項目的實施,規範投資項目建設全過程管◢理,完善招投標制度,改進合同管理,保障政府投資項目建設規範有序;科學◤統籌財政支出,優先保障民生和重點支出,完善資金跟蹤問效和績效考評機制,提高資■金的使用績效。同時對於發現的問題督促整改,完善相關制度,著力健全長效管理機制。

                本次報告反映的問題,有關部門、單位正在進一步整改落實中,區審∩計局將認真督促,確保整改落到實ω處,區政府將於年底前向區人大常委會匯報整改結果。

                主任、副主任、各位委員,2019年,我們將在♂區委、區政府的正確領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調№推進“四個全面”戰略布局,堅持新發展理念,牢記使命,開拓進取,依法全面履行審計監督職責,為北斗棋牌下载區持之以恒優♂化“三大布局”、轉換“三大動力”、打好“三大戰役”,努力實現“優生態、惠民生、興產城、善治理”的工作目標作出新的積極貢獻!

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